Saldos pendientes de cobro

El reporte "Vencimientos a Cobrar" lista los comprobantes de venta que están pendientes de cobro, con su fecha de vencimiento y el contacto de cobranza. Te sirve para saber a quién reclamarle y planificar tu flujo de ingresos.

Cómo consultarlo

1. Entrá a Ventas y, en Reportes, elegí Vencimientos a Cobrar (es uno de los tres destacados por defecto; si no lo ves, buscalo en Todos los reportes (N)). También llegás desde el widget Antigüedad de deudores del Panel con el enlace Ver reporte →
2. Al abrir el reporte se carga solo. Este reporte no tiene filtro de fechas: trae todo lo pendiente. Hacé clic en "Consultar" para actualizarlo
3. Revisá la tabla y usá "Cargar más" si hay más resultados
4. Hacé clic en "Exportar CSV" para descargarlo

Columnas

• Cliente
• Fecha de emisión y Vencimiento
• Comprobante (letra y número) y Tipo
• Importe
• Contacto Cobro: el contacto de cobranza del comprobante
• Observación

Si necesitás ver todos los movimientos de un cliente en particular (comprobantes, notas de crédito y cobros, con su saldo), usá el reporte "Cuenta corriente" del mismo menú de reportes.

En el Panel, el widget Antigüedad de deudores resume lo mismo agrupado por antigüedad: Por vencer, 1–30 días, 31–60 días, 61–90 días y +90 días, con el total pendiente (la misma cifra que Pendiente de cobro) y los principales deudores vencidos. Ese resumen lo calcula el servidor sobre todo el pendiente, así que no depende de cuántas filas cargaste.